一,、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段

① 理解管理層意圖，滲透管理思路,；

② 將實(shí)施ISO27001項(xiàng)目的決定,、目的、意義,、要求在組織內(nèi)傳達(dá),，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識(shí)的必要手段,；

二,、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研診斷

① 根據(jù)貴公司的主要業(yè)務(wù)流程所產(chǎn)生的信息流及其所依賴的計(jì)算環(huán)境（包括硬件,、軟件,、數(shù)據(jù)、人力,、服務(wù)等）進(jìn)行安全要求的確定,；

② 對(duì)企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的了解，按照標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估企業(yè)的信息安全管理體系,；

三,、人員培訓(xùn)

管理層培訓(xùn)擴(kuò)大到中層領(lǐng)導(dǎo),，最后與高層領(lǐng)導(dǎo)在一起培訓(xùn)，高層領(lǐng)導(dǎo)的參與就是一種榜樣的力量,，有助于全體員工信息安全意識(shí)的提高,；

四、整合體系文件架設(shè)計(jì)

① 根據(jù)所識(shí)別的業(yè)務(wù)流程,，形成管理活動(dòng)流程圖,；優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程，保證管理活動(dòng)的系統(tǒng)和順暢,；

② 根據(jù)流程圖及流程的復(fù)雜程度,，策劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際業(yè)務(wù)要求的信息安全管理體系文件清單；

五,、確定信息安全方針和目標(biāo)

① 與最高管理者進(jìn)行溝通,，理解管理意圖和管理要求，確定信息安全管理方針,；

② 根據(jù)方針的要求,，制定目標(biāo)，并分解到各個(gè)管理活動(dòng)中,，形成可測(cè)量的指標(biāo)體系,，確保方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；

六,、建立管理組織機(jī)構(gòu)

① 建立整合體系管理委員會(huì),，就重大信息安全事項(xiàng)進(jìn)行決策；

② 建立管理協(xié)調(diào)小組,，就日常管理活動(dòng)中的信息安全事項(xiàng)進(jìn)行溝通改進(jìn),；

③ 明確管理活動(dòng)中各流程責(zé)任人的職責(zé)，并文件化,。

七,、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

① 根據(jù)業(yè)務(wù)要求及信息的密級(jí)劃分，對(duì)信息資產(chǎn)的重要程度進(jìn)行判定,，識(shí)別對(duì)關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵作用的信息資產(chǎn)清單,；對(duì)重要信息資產(chǎn)從內(nèi)部及外部識(shí)別其所面臨的威脅；

② 根據(jù)威脅,，從管理和技術(shù)兩方面識(shí)別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點(diǎn),；

八、ISMS體系文件編寫

① 整合信息安全管理體系手冊(cè),，明確各管理過(guò)程的順序及相互關(guān)系,；

② 整合信息安全管理體系所要求的程序文件，從體系維護(hù)管理,、資產(chǎn)管理,、物理環(huán)境安全,、人力資源安全、訪問控制,、通信和運(yùn)作管理,、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、信息安全事件管理,、符合性等方面對(duì)各類管理活動(dòng)及作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行文件化,；

九、ISMS管理體系記錄的設(shè)計(jì)

① 搜集原有管理記錄,；

② 優(yōu)化記錄或重新設(shè)計(jì),；

③ 溝通記錄的形式和管理記錄填寫的必要性，保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數(shù)量之間的平衡,。

十,、ISMS管理體系文件審核

① 對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)照核心業(yè)務(wù)流程,，審核程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的系統(tǒng)性,；

② 針對(duì)每一個(gè)具體的管理流程，審核文件所描述的管理職責(zé),、管理活動(dòng)是否符合實(shí)際情況,，流程責(zé)任人是否能夠按照文件要求執(zhí)行管理活動(dòng)；

十一,、ISMS體系文件發(fā)布實(shí)施

① 召開文件發(fā)布會(huì),，最高管理者提出信息安全管理體系運(yùn)行的總要求，使全員意識(shí)到信息安全管理體系文件是管理活動(dòng)的行動(dòng)指南和強(qiáng)制要求,；

② 各流程責(zé)任人根據(jù)信息安全管理體系文件的要求落實(shí)各項(xiàng)管理活動(dòng),，保持信息安全管理體系所要求的記錄；認(rèn)證項(xiàng)目組搜集體系運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的問題,，包括流程上的,、職責(zé)上的、 資源上的,、技術(shù)上的等,，統(tǒng)一修改、處理,、答復(fù),。

十二、組織全員進(jìn)行文件學(xué)習(xí)

① 充分考慮管理活動(dòng)的范圍,，設(shè)計(jì)分層次,、分階段的系統(tǒng)性的培訓(xùn)計(jì)劃；

② 培訓(xùn)中考慮到管理要求的內(nèi)容,，也將考慮到技術(shù)上的要求,，不簡(jiǎn)單的對(duì) 體系文件照本宣科；對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),，采用考試,、實(shí)際操作、討論等多種方式進(jìn)行,，確保培訓(xùn)的有效性,。

十三、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

① 從戰(zhàn)略的層面進(jìn)行業(yè)務(wù)連續(xù),、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的考慮,，明確各核心業(yè)務(wù)流程的最大可容許中斷時(shí)間；

② 識(shí)別核心業(yè)務(wù)可能遭受到的災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)事件,；

③ 評(píng)估災(zāi)難性事件所引發(fā)的影響,；

十四、審核培訓(xùn)及內(nèi)審

① 制定內(nèi)部審核計(jì)劃,，與受審核人員進(jìn)行溝通,；

② 召開內(nèi)部審核首次會(huì)議，明確審核計(jì)劃,、審核范圍,、審核目的、審核活動(dòng)的安排等事項(xiàng),；

③ 帶領(lǐng)內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)：

十五,、管理體系有效性測(cè)量

① 設(shè)計(jì)測(cè)量方法，從各個(gè)管理流程中制定安全關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI,；

② 搜集運(yùn)行過(guò)程中的記錄數(shù)據(jù),，利用量化的數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)信息安全管理體系所帶來(lái)的改進(jìn),；

十六,、管理評(píng)審

① 制定管理評(píng)審計(jì)劃；

② 準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入材料,，包括風(fēng)險(xiǎn)狀況,、安全措施落實(shí)情況、各相關(guān)方的反饋,、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理架構(gòu),、信息安全管理體系內(nèi)部審核情況、體系有效性測(cè) 量報(bào)告等,；

十七,、認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式審核

① 與審核機(jī)構(gòu)溝通審核的時(shí)間計(jì)劃安排；實(shí)施審核活動(dòng)，并提交審核報(bào)告,；

② 根據(jù)審核報(bào)告,，制定必要的糾正預(yù)防措施，并將改進(jìn)的證據(jù)提交審核機(jī)構(gòu),；

③ 獲得ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證證書,。