6、確定內(nèi)審人員

7,、編寫(xiě)內(nèi)審檢查表

審核小組成員,，針對(duì)于審核目的、范圍,、依據(jù),，有針對(duì)性地編寫(xiě)審核檢查表，突出此次審核的目的是體系的改善還是部門(mén)與流程的改善,，還是全面的整改與梳理,。

8,、內(nèi)審的項(xiàng)目的重審討論

檢查表出來(lái)之后，內(nèi)審組再一次進(jìn)行集合評(píng)審檢查表的內(nèi)容,，剔除多余與重復(fù)的審核內(nèi)容,，補(bǔ)充不足之處，批注重點(diǎn)等等,。

9,、進(jìn)行內(nèi)部審核

按照審核計(jì)劃的內(nèi)容執(zhí)行，審核日期可以是隨機(jī)的,，也可以是有計(jì)劃性的,，但一定要盡可能多的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

10,、內(nèi)部審核結(jié)果匯總

結(jié)果匯總到審核組長(zhǎng)處,，并開(kāi)會(huì)討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。匯成書(shū)面的審核總結(jié)報(bào)告交給管代或最高管理者,，為下一部的管理評(píng)審做準(zhǔn)備,。

如果是單獨(dú)部門(mén)或流程內(nèi)審，可以在這總結(jié)會(huì)上討論并制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施即可,，這可以視問(wèn)題的嚴(yán)重程度靈活運(yùn)用,。

11、管理評(píng)審

召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,，有則改之無(wú)則加勉。

12,、內(nèi)審結(jié)果的跟進(jìn)

使所有的措施得到落實(shí)并產(chǎn)生績(jī)效,。

13、結(jié)案

所有的措施進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)與效果評(píng)估,，形成標(biāo)準(zhǔn),。

這樣做的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)

優(yōu)點(diǎn)：使內(nèi)部審核更有針對(duì)性，可細(xì)可全,，更加專(zhuān)業(yè)與客觀,，能使更多問(wèn)題進(jìn)行浮現(xiàn)。

缺點(diǎn)：審核周期變長(zhǎng),，信息篩選變得更加多,，對(duì)內(nèi)審員的能力要求高。