ISO9001認(rèn)證｜企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前準(zhǔn)備哪些資料？

ISO9001質(zhì)量管理體系審核時,，需要準(zhǔn)備哪些資料,，是讓很多企業(yè)頭疼的地方。下面,，我們就來列舉說明一下,，在做ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核時都需要準(zhǔn)備哪些資料,，以供大家參考，各單位可以根據(jù)自己公司的實際情況再加以調(diào)整,。

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ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核時都需要準(zhǔn)備哪些資料

一,、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質(zhì)量管理方面,、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄,；

3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單,。含：質(zhì)量手冊、程序文件,、各部門的支持性文件,、外來文件（國家、行業(yè),、等標(biāo)準(zhǔn),；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5. 各部門質(zhì)量記錄清單,；

6. 技術(shù)文件清單（圖紙,、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）,；

7. 各種類文件的都要進行審核批準(zhǔn)及日期,；

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二,、管理評審：

9. 管理評審計劃,；

10. 管理評審會議的“簽到表”；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告,、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）,；

12. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；

13. 管理評審后的整改計劃和措施,；糾正,、預(yù)防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄,。

三,、內(nèi)審方面：

15. 年度內(nèi)審計劃；

16. 內(nèi)審計劃及日程安排

17. 內(nèi)審小組長的任命書,；

18. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件,；

19. 首次會議記錄；

20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄,；

22. 內(nèi)審報告,；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄,；

四,、銷售方面：

25. 合同評審記錄；（訂單評審）

26. 顧客臺帳,；

27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果,、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,，臺帳,，記錄，并進行統(tǒng)計分析,，是否完成質(zhì)量目標(biāo),；

28. 售后服務(wù)記錄；

五,、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）,；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料,，是否合格）,，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，廣州市信能企業(yè)管理咨詢有限公司是否完成質(zhì)量目標(biāo),；

31. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

32. 采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）,；

33. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六,、倉儲物流部門：

34. 原材料,、半成品、成品名細(xì)臺帳,；

35. 原材料,、半成品,、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）,；

36. 入、出庫手續(xù),；先進先出的管理,。

七、質(zhì)量檢驗部門

37. 不合格量具,、工具的控制（報廢手續(xù)）,；

38. 量具檢定記錄；

39.各車間質(zhì)量記錄的完整性

40. 工具名細(xì)臺帳；

41. 量具明細(xì)臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài),、檢定日期,、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；

八,、設(shè)備管理方面：

41. 設(shè)備清單,；

42. 檢修計劃；

43. 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄,；

44. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄,；

45. 標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；

九,、生產(chǎn)管理方面：

46. 生產(chǎn)計劃,；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄,；

47. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）,；

48. 不合格品臺賬；

49. 不合格品的處理記錄,；

50. 半成品,、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標(biāo)）；

51. 產(chǎn)品的防護,、倉儲的各項規(guī)章制度,、標(biāo)識、安全等,；

52. 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄,；

53. 作業(yè)文件（圖紙,、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程,、操作規(guī)程到現(xiàn)場）,；

54. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

55. 現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識,、狀態(tài)標(biāo)識,、設(shè)備標(biāo)識）；

56. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具,；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,，便于檢索；

十,、產(chǎn)品交付：

58. 發(fā)貨計劃,；

59. 發(fā)貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄,；

十一,、人事行政部門：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓(xùn)需求,；

64. 年度培訓(xùn)計劃,；

65. 培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄,、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄,、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄,、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄,，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）

66. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）,；

67. 檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命,，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十二,、 安全管理方面：

68. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)國家,、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

69. 消防設(shè)備,、設(shè)施清單,；